差旅费用报销有哪些需要遵守的“潜规则”？

   票据是报销的根本，没票就报不了，这是铁规矩。所有报销都得有正规发票，手写收据、过期的票，或者来源说不清的电子凭证，一般都通不过。而且票据信息必须跟出差行程对得上，车票时间得和申请日期一致，餐饮、住宿发票最好也注明消费时间，别搞跨期报销。电子发票记得存原件，再截个图备份，防止系统出问题丢了凭证，但要注意同一张发票不能重复提交。

   要是费用超了标准，得主动说明情况。比如住宿超了，就简单解释下“协议酒店满房了”或者“当地正好办展会，房价涨了”，尽量附上邮件、通知当依据。公私消费也得严格分开，自己买东西、娱乐的费用，可别混进报销里。要是开自己的车出差，得先申请批准，按公司标准算里程补贴，不能自己瞎估。

   还有，弄假行程、拆开发票套钱这种事，风险特别大。现在审核系统越来越智能，很容易被查出来，搞不好会被审计盯上，甚至影响自己的信誉。

   临时出差也得提前说一声，哪怕在工作群里、OA上简单说两句也行，事后尽快补正式申请，给后续报销留好依据。尽量别在节假日、周末出差，除非真有紧急任务还批过了，不然容易让人怀疑这趟出差的必要性。行程也建议留点心眼，别卡太死，免得航班延误、交通出问题，产生高额改签费或者额外的住宿费。

   要是对报销政策拿不准，比如某个城市住宿具体能报多少、特殊情况能不能报，建议提前跟财务沟通，别等报的时候再返工。如果报销被拒了，先看看是为啥退回，要是误会了就补材料，好好沟通；要是确实自己有问题，就赶紧调整。用公司指定的差旅平台订酒店、车票，往往能自动同步行程和票据，省得自己手工整理，特别方便。

   报销这事儿，得始终抱着合规的心态，别心存侥幸。公司规定也会变，建议常看看最新的政策通知，别还按老规矩来。

   其实差旅报销，本质上是考验你有没有规则意识。票据清楚、沟通及时、守住底线，不仅能高效走完流程，还能让别人信任你。养成提前准备、随时核对的习惯，会发现报销根本不是麻烦事，反而能成展现你职业素养的日常小事。